Novos Pendentes

Normalmente os documentos pendentes são gerados a partir de vendas ou compras. No entanto, existem situações onde é necessário a introdução manual de pendentes, como por exemplo, pendentes emitidos noutros softwares de faturação, ou pendentes emitidos de forma manual.

Como emitir uma fatura?

Por exemplo, emitiu uma fatura a um cliente noutro software de faturação, todavia necessita de emitir um documento de liquidação relativo a essa fatura, o que deve fazer?

  1. Menu Clientes/Vendas;
  2. Novo Pendente;
  3. Escolher o tipo de documento Pendente (N/ Fatura).

Indique a Entidade e o Documento Externo.

Tenha em consideração:

  • O descritivo serve para descrever o movimento. Pode utilizar descritivos pré-definidos na tabela Descritivos.
  • O valor da incidência é o valor sem IVA.
  • Defina a taxa do IVA a aplicar e os totais serão automaticamente calculados.
  • O documento Outro Pendente é um documento interno, não serve de factura.

Faça um dos seguintes passos:

Gravar e sair ou imprimir para gravar e imprimir o documento.

Emitir recibo para Outro Pendente

Para emitir um recibo referente à N/ Fatura, aceda à listagem Outros Pedentes.

Escolha o documento e com o botão direito do rato selecione a opção Liquidar.

Selecione o tipo de documento, faça Gravar e Sair e por fim adicione o modo de pagamento, nesta etapa pode também indicar o montante a ser liquidado.

 

Saiba mais no tópico de ajuda, Liquidações.

 

É possível emitir Outros Pedentes para os seguintes tipos de Entidades:

  • Clientes;
  • Fornecedores;
  • Outros Credores e Devedores;
  • Entidades Públicas.

 

Disponível a partir da edição Professional.
 Tesouraria & Contas Correntes  
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