Em cenários em que é emitida uma Fatura, mas em que a cobrança não é exequível por mais diversos motivos, é possível regularizar o valor da conta corrente emitindo uma Regularização de Clientes.

Em Documentos de Clientes selecione a Fatura, clique com o botão direito do rato e selecione a opção Liquidar.

Selecione a opção Compensação/Regularização e o documento Regularização de Clientes.

Nota: Em Observações deverá indicar que se trata de uma cobrança incobrável, de forma a justificar a regularização em caso de auditoria. Operação não disponível para Recibos Caixa.

Como pode verificar no extrato de conta corrente o valor da Fatura encontra-se regularizado, deixando assim de estar pendente.